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【风口解读】今世缘上半年净利同比增长26.7%,第二季度净利同比增超30%
来源:风口解读     时间:2023-08-28 21:10:04

8月28日晚间,今世缘(603369.SH)发布2023年半年度报告,实现营收59.69亿元,同比增长28.47%;归母净利润20.5亿元,同比增长26.7%;扣除非经常性损益的净利润20.51亿元,同比增长27.63%。


【资料图】

今世缘2023年上半年净利延续了2022年以来的增长态势。此前2022年及2023年第一季度,公司实现营收78.88亿元、38.03亿元,同比增长23.09%、27.26%;归母净利润25.03亿元、12.55亿元,同比增长23.34%和25.2%;扣除非经常性损益的净利润24.97亿元、12.49亿元,同比增长22.83%和25.42%。

事实上,公司今日披露的这份净利符合预期。根据公司7月27日发布的2023年上半年主要经营数据公告,预计实现归母净利润同比增长26.7%左右。

中报显示,报告期内,面对诸多不确定因素和风险挑战,公司上下勠力同心,奋力拼搏,聚焦高质量发展首要任务,坚持稳中求进工作总基调,全面贯彻新发展理念,市场拓展成效明显,治理效能不断提升,主要经济指标稳步增长,发展质量持续改善。

分拆业务来看,2023年上半年,占营收总额63.96%的特A+类实现收入同比增长25.56%至38.18亿元,占营收总额29.45%的特A类实现收入同比增长36.86%至17.58亿元,占营收总额3.78%的A类实现收入同比增长28.34%至2.26亿元。

单季度来看,今年第二季度,公司实现营收21.67亿元,同比增长30.61%;归母净利润7.95亿元,同比增长29.13%;扣除非经常性损益的净利润8.02亿元,同比增长31.25%。

今世缘主营业务为白酒的生产和销售,公司现有“国缘”“今世缘”和“高沟”三大白酒品牌。其中,“国缘”“今世缘”是“中国驰名商标”,“高沟”是“中华老字号”。

据其2023年中报,“国缘”确立了“中国新一代高端白酒”的品牌定位,国缘V9以公司独创的“清雅酱香型”风格塑造“酱香新经典”的差异化认知,“今世缘”以“缘聚时刻今世缘”为传播主张,“高沟”品牌定位为黄淮名酒带高端光瓶典范。

公司构建了“品牌+渠道”双驱动特色营销体系,推进“三化”方略,深化 “五力工程”,增强了可持续发展后劲。同时,公司发挥品牌文化优势,开发了喜庆家、今世缘旅游等产品项目,积极探索白酒行业营销新模式,赢得新顾客。

中邮证券研报分析指出,公司单二季度表现略超预期,除去年同期增速相对较低外,公司上半年宴席需求回补、流通渠道打开等因素均有催化。短期分渠道看,宴席渠道需求延续,政商务渠道品牌影响力进一步扩大省内认同度持续提升,流通渠道恢复进度相对偏慢。分产品看,公司四开、对开增速维持稳健,V3实现高增速,团购渠道仍有较好增长,而更低价格带产品也持续受益宴席需求。上半年增量因素拆分看,原先单点提升预计贡献较大增量,而淡雅、双开进入大流通后客户数量增长也贡献部分增量。

据其分析,短期看,宴席市场全年需求稳定,近期国家出台多项促消费政策后政商务需求有望回升,公司下半年延续高增速确定性较强。中期看,伴随省内整体经济回升,消费升级趋势延续,公司次高端价格带产品持续承接省内从南向北梯次升级扩容需求。同时,公司4月推出国缘六开,预计后续操作中价格有调整,定位将基于竞品更为精准,并有望打开开系价格空间。长期看,公司省外占比在业内头部公司中偏低,公司近期调整组织架构,未来打造省外10大样板地级市后以点破面全国化发力值得期待。

来源:泡财经

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